do roku 2022
do roku 2022
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Kobyłka w 2023 r. były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wykonanie w kwocie ponad 42,3 mln zł stanowiło 23,9% wszystkich dochodów Miasta. W porównaniu do 2022 r. Miasto otrzymało z tego tytułu dochody niższe o ponad 6,5 mln zł. Drugim co do wielkości dochodem w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w kwocie ponad 28,7 mln zł, tj. 16,2% dochodów ogółem. Trzecim najistotniejszym źródłem dochodów były wpływy z podatku od nieruchomości, będące jednocześnie najważniejszym źródłem tzw. dochodów własnych miasta, których wykonanie w kwocie blisko 14,4 mln zł stanowiło 8,1% wszystkich dochodów. Następnie istotne okazały się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, których realizacja w 2023 r. wyniosła ponad 14,1 mln zł. Niewiele mniejsze znaczenie miały wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy w wysokości blisko 10,6 mln zł odpowiadały za 6,0% budżetu Miasta Kobyłka. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta składało się łącznie na niemal 62,2% wszystkich wpływów.
do roku 2022
W strukturze dochodów budżetowych Miasta Kobyłka w 2023 r. znalazły się również dotacje i środki pozyskane na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła 32.779.027,34 zł, z czego 8.473.718,30 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 24.305.309,04 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje. Z kolei liczba złożonych wniosków i wykaz projektów, które uzyskały dofinansowanie znajduje się w zakładce Realizowane polityki, programy, strategie.
do roku 2022
do roku 2022
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej powiększona o dochody ze sprzedaży mienia.
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Miasto Kobyłka najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając środki wydatkowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej, wydatki z obszaru edukacji wyniosły łącznie blisko ponad 70,0 mln zł, co stanowiło 39,7% wszystkich wydatków budżetowych miasta. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka wsparcia, jak również opłatami ponoszonymi za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej. Na ten cel w 2023 r. wydano łącznie ponad 16,2 mln zł (suma wydatków w działach 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina klasyfikacji budżetowej). Ważne miejsce w budżecie Miasta Kobyłka zajmowały również wydatki z obszarów transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Pochłonęły one odpowiednio blisko 40,1 mln zł oraz ponad 18,0 mln zł i w dużej mierze wiązały się z realizowaniem inwestycji na terenie miasta. Utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało blisko 13,2 mln zł, co stanowiło 7,5% wydatków budżetowych. Łącznie pięć najważniejszych pozycji po stronie wydatkowej budżetu miasta stanowiło 89,4% jego całości.
do roku 2022
do roku 2022
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Miasta Kobyłka na koniec 2023 r. wyniosło blisko 44,5 mln zł i stanowiło 25,1% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia spadła o niemal 4,6 mln zł, a relacja długu do dochodów spadła o 5,6p.p. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom nadwyżki operacyjnej wygenerowanej w 2023 r. w kwocie 1,4 mln zł wraz z innymi przychodami, w tym z tytułu wolnych środków zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.